Quiconque pense que la technologie est compliquée ne s'est manifestement jamais penché sur la gestion des impôts d'un site web d'adhésion diversifié à l'échelle mondiale.
Honnêtement, le simple fait d'y penser peut provoquer des troubles de la vision et des vertiges.
La première chose à faire lorsqu'il s'agit de gérer les impôts d'un site web destiné aux membres est de demander l'avis d'un professionnel.
Même dans ce cas, la question peut être tellement confuse que même votre comptable risque de se gratter la tête. Mais la complexité de la question ne doit pas être un motif d'évitement.
Dans ce billet, nous allons nous efforcer de vous donner un aperçu général de l'environnement fiscal actuel en ce qui concerne l'économie numérique et, plus particulièrement, les sites web d'affiliation.
Gardez à l'esprit que tous les sites d'affiliation ne sont pas identiques. Le vôtre peut n'offrir que des informations, tandis que celui d'un autre site peut proposer des produits téléchargeables ou même expédier des produits physiques. Les taux d'imposition peuvent varier d'un site à l'autre.
L'évolution du paysage fiscal
Les taxes sur les ventes sont d'autant plus compliquées que les règles varient légèrement d'un pays à l'autre.
Parfois, elle est encore plus granulaire, comme aux États-Unis ou au Canada, où les taxes de vente varient selon les États et les provinces. Les taxes de vente sont souvent autorégulées, ce que beaucoup ignorent.
Imaginons par exemple que je vous achète un article qui devrait être soumis à la taxe sur les ventes. Pour une raison quelconque, vous ne me facturez pas la taxe de vente applicable. Si vous pensez que la question est close, vous vous trompez.
En tant qu'acheteur, il m'incombe techniquement d'évaluer moi-même le montant de la taxe sur les ventes due et de l'envoyer à l'autorité fiscale compétente. Vous pouvez imaginer combien de fois cela se produit, n'est-ce pas ?
L'économie numérique s'est développée au point que les gouvernements ne veulent plus fermer les yeux sur les pertes de recettes fiscales dues au fait que les services numériques, les produits et les adhésions franchissent les frontières locales et internationales.
L'exemple le plus frappant est celui de la réglementation proposée par l'UE en janvier 2015.
En gros, l'UE a déclaré que si vous vendez des biens ou des services numériques à des clients de l'UE, vous devez facturer ces clients. TVA DE L'UE. Et oui, cela signifie exactement ce que vous pensez.
Non seulement vous devrez collecter, déclarer et verser les impôts localement, mais vous devrez également remplir une déclaration pour les impôts de l'UE que vous êtes chargé de collecter.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela peut sembler insurmontable - mais il y a de bonnes nouvelles. En utilisant MemberPress, l'ensemble du processus peut être facilité d'une manière relativement simple.
Gérer vos obligations fiscales avec MemberPress
La dernière chose que vous souhaitez, c'est de passer un temps fou à suivre les taxes de vente de chaque juridiction concernée. Heureusement, si vous utilisez le plugin MemberPress, le scénario ne sera pas aussi compliqué que vous le pensez.
Vous êtes non seulement responsable de la collecte et du versement des taxes sur les ventes, mais aussi de l'établissement de rapports et de la tenue de registres.
Dans le cas de l'UE, les exigences comprennent la tenue de registres pendant 10 ans, l'identification de la transaction en tant que b2b ou b2c, et la collecte de deux éléments de preuve confirmant la localisation du client.
Oh, et au cas où cela ne suffirait pas, il existe apparemment 23 taux de TVA différents rien que dans l'UE. C'est un comble !
Si votre site d'affiliation est basé aux États-Unis, vous pouvez rapidement vous rendre compte de la lourdeur des exigences. Heureusement, il existe quelques options qui peuvent vous faciliter la vie.
Taxe de stripe pour MemberPress
La première, la plus simple et la meilleure solution est Stripe Tax pour MemberPress. Elle est intégrée et totalement automatique.
Tant que vous utilisez la passerelle de paiement Stripe (qui est également intégrée), tout est prêt.
Quaderno
Quaderno est une autre option intéressante. Il offre une solution facilement intégrable, que vous utilisiez Stripe ou PayPal.
Lorsqu'un client s'inscrit sur votre site web, Quaderno automatise tout, y compris les factures personnalisées qui sont envoyées directement aux clients, l'enregistrement en temps réel et les rapports.
Il peut même être intégré à Xero ou QuickBooks pour simplifier encore plus votre comptabilité.
Quaderno propose différents plans adaptés à votre entreprise, en fonction du nombre de transactions d'adhésion que vous traitez par mois. De Startup à Enterprise, le prix commence à 49 €/mois pour un maximum de 250 charges. Compte tenu du temps que vous gagnerez et de la tranquillité d'esprit que vous procurera l'exactitude de vos impôts et de votre comptabilité, cela semble être un prix raisonnable.
Tandis que MemberPress gère la TVA, Quaderno est utile pour la facturation automatique, le stockage des données et d'autres aspects de la conformité fiscale.
Taxamo
Taxamo représente notre dernière option. Bien qu'il n'ait pas été spécifiquement créé pour s'intégrer à MemberPress, il est compatible avec trois passerelles populaires, dont Braintree, Stripe et PayPal, et la prise en charge des abonnements est incluse.
Taxamo offre un ensemble de fonctionnalités très similaires, notamment la gestion des taux de TVA, les fichiers de règlement des taxes, la facturation conforme, des rapports complets et bien plus encore.
Ils sont également en train de déployer des solutions fiscales qui incluent d'autres juridictions mondiales si nécessaire.
Par exemple, l'Australie introduit la TPS sur les services numériques en juillet 2017, et ce n'est qu'un pays parmi d'autres.
La tarification de Taxamo est un modèle légèrement différent, basé sur les transactions. Pour un plan de paiement à l'utilisation, le coût est de 0,20 € par transaction jusqu'à 20 000 transactions. Au-delà de ce niveau, le plan d'entreprise baisse de 0,05 € par transaction.
Synthèse
Personne n'aime les impôts. Malheureusement, ils font partie de la réalité. À mesure que l'économie numérique prend de l'ampleur, les gouvernements du monde entier se rendent compte qu'ils passent à côté d'une grande partie des recettes fiscales.
Lorsque les règlements de l'UE ont été initialement mis en place, la complexité potentielle de la gestion des impôts pour les petites entreprises moyennes a soulevé un tollé.
Heureusement, avec l'arrivée de nouveaux fournisseurs de services, la quantité de travail requise de votre part diminuera. Vous pourrez consacrer votre temps à la gestion de votre site et à l'apport de valeur ajoutée à vos membres.
Une chose est sûre, les règles se mettent peu à peu en place, obligeant les entreprises numériques à collecter des taxes quel que soit leur emplacement.
La possibilité de contrôler et de suivre chaque transaction est également déjà en place. Il va sans dire que ce n'est qu'une question de temps avant que l'application de la loi n'intervienne.
Et vous pouvez être sûr qu'il y aura une coopération entre les autorités gouvernementales afin de s'assurer que l'argent des contribuables est collecté.
Si vous avez déjà mis en œuvre une solution fiscale globale pour votre site d'adhésion, veuillez partager votre expérience ci-dessous.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les spécificités de la mise en place des fonctionnalités liées à la fiscalité dans MemberPress, cliquez sur ici pour consulter la section sur les taxes du manuel d'utilisation du MemberPress.
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L'intégration avec Taxamo fait partie de notre feuille de route, mais je ne peux pas vous donner de calendrier précis pour l'instant. Je sais que ce n'est pas très utile, mais nous intégrons pleinement Quaderno à l'heure actuelle. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.