Wer glaubt, dass Technik kompliziert ist, hat sich noch nie mit der Steuerverwaltung einer weltweit verbreiteten Website für Mitglieder befasst.
Ehrlich gesagt, allein der Gedanke daran kann schon zu verschwommenem Sehen und Schwindelgefühlen führen.
Der erste Ratschlag, wenn es darum geht, die Steuern für eine Mitgliedschafts-Website zu verwalten, ist, professionellen Rat einzuholen.
Trotzdem kann das Thema so verwirrend sein, dass selbst Ihr Steuerberater sich am Kopf kratzt. Aber lassen Sie sich von der Komplexität des Themas nicht davon abhalten, sich damit auseinanderzusetzen.
In diesem Beitrag konzentrieren wir uns darauf, Ihnen einen allgemeinen Überblick über das aktuelle Steuerumfeld in Bezug auf die digitale Wirtschaft und insbesondere auf Mitglieder-Websites zu geben.
Keep in mind that not every membership website is the same. Yours may strictly offer information while someone else’s may provide downloadable goods or even ship physical products. There could be different tax rates involved for each one.
Die sich verändernde Steuerlandschaft
Die Umsatzsteuer wird dadurch kompliziert, dass jedes Land etwas andere Regeln hat.
Manchmal wird es sogar noch detaillierter, wie beispielsweise in den USA oder Kanada, wo die Umsatzsteuern je nach Bundesstaat und Provinz variieren. Umsatzsteuern sind oft auch selbstregulierend – etwas, das vielen Menschen nicht bewusst ist.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, ich kaufe einen Artikel bei Ihnen, der der Umsatzsteuer unterliegen sollte. Aus welchem Grund auch immer berechnen Sie mir die anfallende Umsatzsteuer nicht. Wenn Sie glauben, dass die Angelegenheit damit erledigt ist, irren Sie sich.
Als Käufer wäre ich eigentlich dafür verantwortlich, den Betrag der fälligen Umsatzsteuer selbst zu ermitteln und an die zuständige Steuerbehörde zu übermitteln. Sie können sich vorstellen, wie oft das passiert, oder?
Die digitale Wirtschaft ist inzwischen so weit gediehen, dass die Regierungen nicht mehr bereit sind, die Augen vor den Steuereinnahmen zu verschließen, die ihnen entgehen, wenn digitale Dienstleistungen, Produkte und Mitgliedschaften über lokale und internationale Grenzen hinweg reisen.
Das umfassendste Beispiel dafür sind die von der EU im Januar 2015 erlassenen Vorschriften.
Grundsätzlich hat die EU gesagt, dass Sie, wenn Sie digitale Waren oder Dienstleistungen an Kunden in der EU verkaufen, diesen Kunden Gebühren berechnen müssen EU-MEHRWERTSTEUER. Und ja, das bedeutet genau das, was Sie denken, dass es bedeutet.
Sie müssen möglicherweise nicht nur Steuern vor Ort einziehen, melden und abführen, sondern auch eine Steuererklärung für die EU-Steuern einreichen, für deren Einzug Sie verantwortlich sind.
Das kann, gelinde gesagt, überwältigend erscheinen – aber es gibt auch gute Nachrichten. Durch die Verwendung von MemberPress lässt sich der gesamte Prozess auf relativ einfache Weise vereinfachen.
Verwalten Sie Ihre Steuerpflicht mit MemberPress
Das Letzte, womit Sie sich beschäftigen möchten, ist, übermäßig viel Zeit damit zu verbringen, die Umsatzsteuern aus jedem erforderlichen Zuständigkeitsbereich zu erfassen. Glücklicherweise ist das Szenario nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken, wenn Sie das MemberPress-Plugin verwenden.
Sie sind nicht nur für die Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer verantwortlich, sondern auch für die Berichterstattung und die Führung von Aufzeichnungen.
In der EU müssen Aufzeichnungen 10 Jahre lang aufbewahrt werden, die Transaktion muss als b2b oder b2c identifiziert werden, und es müssen zwei Belege gesammelt werden, die den Standort des Kunden bestätigen.
Oh, und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es allein in der EU offenbar 23 verschiedene Mehrwertsteuersätze. Huch!
Wenn Ihre Mitgliedschaftsseite in den USA ansässig ist, können Sie schnell sehen, wie lästig die Anforderungen werden können. Zum Glück gibt es einige Optionen, die Ihnen das Leben ein wenig leichter machen können.
Streifensteuer für MemberPress
Your first, simplest, and best solution is Stripe Tax for MemberPress. It’s built right in – and totally automatic.
As long as you use the Stripe payment gateway (which is also built in), you’re all set.
Quaderno
Quaderno is another great option. It offers an easily integrated solution whether you’re using Stripe or PayPal.
Wenn sich ein Kunde auf Ihrer Website anmeldet, automatisiert Quaderno alles, einschließlich individuell gestalteter Rechnungen, die direkt an die Kunden gesendet werden, Echtzeit-Aufzeichnungen und Berichte.
Es kann sogar mit Xero oder QuickBooks integriert werden, um Ihre Buchhaltung noch weiter zu vereinfachen.
Quaderno bietet verschiedene Tarife, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind, je nachdem, wie viele Mitgliedschaftstransaktionen Sie pro Monat abwickeln. Von Startup bis Enterprise beginnen die Preise bei 49 € pro Monat für bis zu 250 Transaktionen. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit Sie sparen und wie beruhigend es ist, dass Ihre Steuern und Ihre Buchhaltung korrekt sind, scheint das ein fairer Preis zu sein.
Während MemberPress die Mehrwertsteuer abwickelt, ist Quaderno für die automatische Rechnungsstellung, die Datenspeicherung und die Einhaltung anderer steuerlicher Vorschriften nützlich.
Taxamo
Taxamo ist unsere letzte Option. Obwohl es nicht speziell für die Integration mit MemberPress entwickelt wurde, ist es mit drei beliebten Gateways kompatibel, darunter Braintree, Stripe und PayPal, und bietet Unterstützung für Abonnements.
Taxamo bietet einen sehr ähnlichen Funktionsumfang, der u. a. verwaltete Mehrwertsteuersätze, Steuerabrechnungsdateien, vorschriftsmäßige Rechnungsstellung und vollständige Berichterstattung umfasst.
Außerdem sind sie dabei, Steuerlösungen einzuführen, die bei Bedarf auch andere globale Rechtsordnungen einschließen.
Beispielsweise führt Australien im Juli 2017 eine Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen ein, und das ist nur eines von vielen Ländern.
Die Preisgestaltung für Taxamo basiert auf einem etwas anderen Modell, das sich nach den Transaktionen richtet. Bei einem Pay-as-you-go-Tarif betragen die Kosten 0,20 € pro Transaktion für bis zu 20.000 Transaktionen. Darüber hinaus sinkt der Preis im Enterprise-Tarif um 0,05 € pro Transaktion.
Einpacken
Niemand mag Steuern. Leider sind sie aber eine Tatsache des Lebens. Mit dem Wachstum der digitalen Wirtschaft wird den Regierungen in aller Welt bewusst, dass ihnen ein großer Teil der Steuereinnahmen entgeht.
Als die EU-Verordnungen ursprünglich eingeführt wurden, gab es einen Aufschrei wegen der möglichen Komplexität der Steuerverwaltung für das durchschnittliche Kleinunternehmen.
Glücklicherweise wird der Arbeitsaufwand für Sie mit dem Eintritt neuer Dienstleister sinken. Sie können Ihre Zeit dann für die Verwaltung Ihrer Website und die Bereitstellung von Mehrwert für Ihre Mitglieder nutzen.
One thing’s for sure, the rules are slowly being put into place, requiring digital businesses to collect taxes regardless of their location.
Die Möglichkeit, jede Transaktion zu überwachen und zu verfolgen, ist ebenfalls bereits vorhanden. Es versteht sich von selbst, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Durchsetzung beginnt.
And you can be sure that there will be cooperation between government authorities in order to make sure that everyone’s tax dollars are being collected.
Wenn Sie bereits eine globale Steuerlösung für Ihre Mitgliederseite implementiert haben, teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen mit.
Wenn Sie weitere Informationen über die Besonderheiten der Einrichtung von Steuerfunktionen in MemberPress wünschen, klicken Sie auf hier um den Abschnitt über Steuern im MemberPress-Benutzerhandbuch anzuzeigen.
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Haben Sie vor, diese beiden Elemente in MemberPress aufzunehmen?
Vielen Dank für Ihre Frage!
Wir haben die Integration mit Taxamo auf unserem Entwicklungsplan, aber ich kann Ihnen im Moment keinen genauen Zeitrahmen nennen. Ich weiß, das ist keine große Hilfe, aber wir integrieren Quaderno derzeit vollständig. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.