Cualquiera que piense que la tecnología es complicada es evidente que nunca ha estudiado la gestión de los impuestos de un sitio web de socios diversificado a escala mundial.
Sinceramente, sólo pensar en ello puede provocar visión borrosa y mareos.
El primer consejo a la hora de gestionar los impuestos de un sitio web de afiliación es buscar asesoramiento profesional.
Incluso en ese caso, la cuestión puede ser tan confusa que hasta su contable se quede rascándose la cabeza. Pero no utilice la complejidad de la cuestión como motivo para eludirla.
En este post, vamos a centrarnos en ofrecerle una visión general del entorno fiscal actual en lo que respecta a la economía digital y, más concretamente, a los sitios web de afiliación.
Tenga en cuenta que no todos los sitios web de afiliación son iguales. El suyo puede ofrecer estrictamente información, mientras que el de otro puede proporcionar productos descargables o incluso enviar productos físicos. Los tipos impositivos pueden ser diferentes en cada caso.
El cambiante panorama fiscal
Los impuestos sobre las ventas se complican aún más por el hecho de que cada país tiene normas ligeramente diferentes.
A veces es aún más granular, como en EE.UU. o Canadá, donde los impuestos sobre las ventas varían según el estado y la provincia. A menudo, los impuestos sobre las ventas también se autorregulan, algo que mucha gente desconoce.
Por ejemplo, imagine que le compro un artículo que debería estar sujeto al impuesto sobre las ventas. Por la razón que sea, no me cobran el impuesto sobre las ventas aplicable. Si cree que el asunto está zanjado, se equivocaría.
Como comprador, técnicamente me correspondería autoliquidar el importe del impuesto sobre las ventas adeudado y enviarlo a la autoridad fiscal correspondiente. Puede imaginarse con qué frecuencia ocurre esto, ¿verdad?
La economía digital ha crecido hasta el punto de que los gobiernos ya no están dispuestos a hacer la vista gorda ante la pérdida de ingresos fiscales cuando los servicios digitales, los productos y las afiliaciones viajan a través de las fronteras locales e internacionales.
El ejemplo más contundente es la normativa presentada por la UE en enero de 2015.
Básicamente, lo que la UE ha dicho es que si usted vende bienes o servicios digitales a clientes de la UE, debe cobrar a esos clientes IVA UE. Y sí, eso significa exactamente lo que crees que significa.
No sólo tendrá que recaudar, declarar y remitir impuestos a nivel local, sino que también tendrá que presentar una declaración por los impuestos de la UE que le corresponda recaudar.
Puede parecer como mínimo abrumador, pero hay buenas noticias. Con MemberPress, todo el proceso es relativamente sencillo.
Gestione su deuda tributaria con MemberPress
Lo último que desea es dedicar una cantidad de tiempo desmesurada al seguimiento de los impuestos sobre las ventas de cada jurisdicción requerida. Por suerte, si utiliza el plugin MemberPress, la situación no será tan complicada como podría pensar.
No sólo es responsable de recaudar y remitir los impuestos sobre las ventas, sino también de informar y llevar un registro.
En el caso de la UE, los requisitos incluyen el mantenimiento de registros durante 10 años, la identificación de la transacción como b2b o b2c y la recopilación de dos pruebas que confirmen la ubicación del cliente.
Por si fuera poco, sólo en la UE hay 23 tipos de IVA diferentes. ¡Caramba!
Si su sitio de afiliación tiene su sede en EE.UU., puede ver rápidamente lo onerosos que pueden llegar a ser los requisitos. Por suerte, existen algunas opciones que pueden hacerte la vida un poco más fácil.
Tasa para MemberPress
La primera, más sencilla y mejor solución es Stripe Tax para MemberPress. Está integrada y es totalmente automática.
Siempre que utilices la pasarela de pago Stripe (que también está integrada), todo listo.
Quaderno
Quaderno es otra gran opción. Ofrece una solución fácilmente integrable tanto si utilizas Stripe como PayPal.
Cuando un cliente se registra en su sitio web, Quaderno lo automatiza todo, incluidas las facturas diseñadas a medida que se envían directamente a los clientes, el mantenimiento de registros en tiempo real y la generación de informes.
Incluso puede integrarse con Xero o QuickBooks para simplificar aún más su contabilidad.
Quaderno ofrece varios planes que se adaptan a tu negocio, dependiendo del número de transacciones de afiliación que proceses al mes. Desde Startup hasta Enterprise, los precios empiezan en 49 €/mes para hasta 250 cargos. Teniendo en cuenta el tiempo que ahorrarás y la tranquilidad de saber que tus impuestos y tu contabilidad son correctos, parece un precio justo.
Mientras que MemberPress se encarga del IVA, Quaderno es útil para la facturación automática, el almacenamiento de datos y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Taxamo
Taxamo representa nuestra última opción. Aunque no se ha creado específicamente para integrarse con MemberPress, es compatible con tres pasarelas populares, incluyendo Braintree, Stripe y PayPal, y se incluye soporte para suscripciones.
Taxamo ofrece un conjunto de funciones muy similar que incluye tipos de IVA gestionados, archivos de liquidación de impuestos, facturación conforme, informes completos y mucho más.
También están desarrollando soluciones fiscales que incluyan otras jurisdicciones mundiales, según sea necesario.
Por ejemplo, Australia introducirá el IVA en los servicios digitales en julio de 2017, y este es solo uno de los muchos países.
El precio de Taxamo es un modelo ligeramente diferente basado en las transacciones. Para un plan de pago por uso, el coste es de 0,20 euros por transacción hasta 20.000 transacciones. Más allá de ese nivel, el plan de empresa baja 0,05 € por transacción.
Resumen
A nadie le gustan los impuestos. Por desgracia, son una realidad. A medida que crece la economía digital, los gobiernos de todo el mundo se dan cuenta de que están perdiendo una gran parte de los ingresos fiscales.
Cuando la normativa de la UE se puso en marcha, hubo protestas por la posible complejidad de la gestión de los impuestos para la pequeña empresa media.
Afortunadamente, a medida que aparezcan nuevos proveedores de servicios, disminuirá la cantidad de trabajo necesaria por su parte. Podrá dedicar su tiempo a gestionar su sitio y a proporcionar valor a sus miembros.
Una cosa es segura: poco a poco se van imponiendo normas que obligan a las empresas digitales a recaudar impuestos con independencia de su ubicación.
También existe ya la posibilidad de controlar y seguir cada transacción. Ni que decir tiene que sólo es cuestión de tiempo que empiece a aplicarse la ley.
Y puede estar seguro de que habrá cooperación entre las autoridades gubernamentales para asegurarse de que se recauda el dinero de los impuestos de todos.
Si ya ha implementado una solución fiscal global para su sitio de afiliación, comparta sus experiencias a continuación.
Si desea obtener más información sobre la configuración específica de las funciones relacionadas con los impuestos en MemberPress, haga clic en aquí para ver la sección de impuestos del Manual del Usuario del MemberPress.
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¿Tienen previsto añadir ambos a MemberPress?
Gracias por su pregunta.
Tenemos la integración con Taxamo en nuestra hoja de ruta de desarrollo, pero no puedo darle un calendario específico en este momento. Sé que no es de mucha ayuda, pero en estos momentos estamos totalmente integrados con Quaderno. Por favor, háganos saber si tiene más preguntas.